深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能(neng)

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院1993年創建，是(shi)國內(nei)最早獨立舉辦高(gao)等職業技術教育的院校之(zhi)一(yi)。學(xue)校現有深(shen)圳職業技術學(xue)院共設18個(ge)教學(xue)機構、3個(ge)教輔機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨(dang)政管理(li)機構、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校辦企業。

　　深圳職業技(ji)術學院(yuan)秉(bing)承以社會需求為(wei)(wei)導向，確立(li)以“文(wen)化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協同育人(ren)”為(wei)(wei)核(he)心(xin)的育人(ren)理念(nian)，推(tui)行“政校行企四方聯動、產學研用立(li)體推(tui)進(jin)”的辦(ban)學模式，圍繞(rao)深圳社會經濟(ji)發(fa)展的需要，與各行業協會、國內外著(zhu)名企業和(he)高(gao)校合(he)作開(kai)展人(ren)才培養、職業培訓和(he)科技(ji)研發(fa)活動，培養“德業并(bing)進(jin)、學思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用”的復合(he)式創新(xin)型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)才，為(wei)(wei)深圳的建設(she)發(fa)展提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院總編(bian)制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)群眾(zhong)路(lu)線教(jiao)育實踐活動成(cheng)(cheng)果(guo)(guo),加(jia)強紀檢(jian)監察和(he)(he)黨(dang)風(feng)廉政(zheng)建(jian)(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關于加(jia)快發展現代(dai)職(zhi)業教(jiao)育的(de)決定》文(wen)件精神(shen),力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)業教(jiao)育體系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼續(xu)(xu)做好(hao)“三育人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)(jin)人才(cai)培(pei)養體制改革(ge);繼續(xu)(xu)打造“志(zhi)愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理方(fang)式(shi);繼續(xu)(xu)大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制機制建(jian)(jian)(jian)設(she)，重點做好(hao)中國(guo)職(zhi)業教(jiao)育運行機制協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中心及其6個(ge)分(fen)中心建(jian)(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)第十屆(jie)文(wen)博會參展和(he)(he)分(fen)會場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)大(da)(da)(da)對科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移和(he)(he)成(cheng)(cheng)果(guo)(guo)轉(zhuan)(zhuan)化；推進(jin)(jin)(jin)(jin)人事制度綜合配套改革(ge)試點工(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考核聘任機制，加(jia)強“復(fu)合式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊(dui)伍建(jian)(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)(jin)高層次領(ling)軍人才(cai)；提升社(she)會服(fu)務層次和(he)(he)水(shui)平，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)(jin)(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)交(jiao)流(liu)，擴(kuo)大(da)(da)(da)合作(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)論(lun)壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎設(she)施(shi)建(jian)(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保(bao)障(zhang)能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度決(jue)算總(zong)收(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包(bao)括上年(nian)(nian)結轉(zhuan)和(he)結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本(ben)年(nian)(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事(shi)業基(ji)金(jin)彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財(cai)政(zheng)當年撥付的(de)資金，其中：公(gong)共預算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府性(xing)基金收(shou)(shou)入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年(nian)(nian)財政撥(bo)款(kuan)收入年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為51,639.00萬元，年(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)預(yu)算(suan)(suan)6,138.12萬元，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)(suan)總額為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業務活動(dong)取得的(de)收(shou)入(ru)，主要包括學(xue)校收(shou)取的(de)學(xue)費、住宿(su)費等。此項收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預算總額(e)為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)(ru)4,520.66萬元(yuan)，為(wei)“財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)(ru)”之(zhi)外取得的收入(ru)(ru)(ru)，包括(kuo)科(ke)研經(jing)費撥款(kuan)、利(li)息收入(ru)(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥(bo)款支出(chu)(chu)56,638.48萬元，財政(zheng)撥(bo)款支出(chu)(chu)按(an)用途分為(wei)：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對(dui)個(ge)人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商(shang)品和(he)服(fu)務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支出中高等職業教育年初(chu)預(yu)算(suan)數為34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算(suan)38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社會保障(zhang)和就業(ye)(ye)支出中事業(ye)(ye)單位離退休支出年(nian)初預算數(shu)為(wei)280.00萬(wan)元(yuan)，決算數(shu)190.40萬(wan)元(yuan)，差異(yi)是因(yin)退休綜合補助由財政直接(jie)撥付社保局支出，而(er)預算納入我校。

　　住(zhu)房保(bao)障(zhang)支出中住(zhu)房公積金(jin)(jin)支出年初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元，年中追(zhui)加2014年退(tui)休人員(yuan)公積金(jin)(jin)預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元，當年預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元，決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元(yuan)，占(zhan)28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教育類支出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元，主要用于與高等(deng)教育相關(guan)的(de)機構運行保障、學(xue)科建設、教學(xue)設施及網(wang)絡建設、教學(xue)設備及圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)生獎助學(xue)金(jin)等(deng)。其中：教育支出(chu)(chu)中高等(deng)職(zhi)業教育年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元,決算(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元，差異的(de)原因是部分(fen)政府采購(gou)項目驗收結(jie)算(suan)款在2015年(nian)第一季度支付；其他教育費(fei)附加安排的(de)支出(chu)(chu)年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加學(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，決算(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元。

　　2.科(ke)學(xue)技(ji)術類支(zhi)出462萬(wan)元，主(zhu)要用于科(ke)學(xue)研(yan)究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文化體育與(yu)傳媒類支出291.82萬元，主要用于文化產(chan)業、人(ren)才(cai)培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫療(liao)衛生、節能環保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公(gong)經(jing)費”財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出(chu)177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減少73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年使用財政(zheng)撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個，參加其他單位組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團組2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累計143人(ren)次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元，主(zhu)要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人(ren)員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標(biao)準(zhun)不同引起的。

　　2、公務用車運行維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車保(bao)有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要原因(yin)是我校2014年(nian)新(xin)增3臺(tai)(tai)大巴和1臺(tai)(tai)中(zhong)巴，2013年(nian)發生的部分(fen)費用在2014年(nian)支付。

　　3、公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元，主(zhu)要用于接待(dai)(dai)(dai)(dai)國外合作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內地兄弟(di)院(yuan)校(xiao)的交流學習、專(zhuan)題(ti)研(yan)討等。全年(nian)國內公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外事接待(dai)(dai)(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少63.37萬(wan)元，主(zhu)要原因是2014年(nian)接待(dai)(dai)(dai)(dai)人(ren)次(ci)減少，接待(dai)(dai)(dai)(dai)人(ren)員支出標(biao)準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)(nian)度財政撥款安排的項(xiang)目支出預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)中(zhong)職業教(jiao)(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實際支出3,667.21萬元，預(yu)(yu)決算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)(suan)(suan)數(shu)比預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)小較多的原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)(nian)改善實訓教(jiao)(jiao)學條(tiao)件，采用政府(fu)采購(gou)方式(shi)，項(xiang)目建設周期長，涉及(ji)招(zhao)標、實施、驗收等多個(ge)環(huan)節(jie)；部分(fen)項(xiang)目至2014年(nian)(nian)底未達到付(fu)款條(tiao)件，按規定結轉至2015年(nian)(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf