深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置(zhi)及(ji)職能(neng)

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學院(yuan)1993年創建(jian)，是國內最早獨立舉辦(ban)高等(deng)職(zhi)業(ye)技術(shu)教育的院(yuan)校之一。學校現有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學院(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)構、3個(ge)教輔機(ji)構、3個(ge)科(ke)研機(ji)構、14個(ge)黨(dang)政管理機(ji)構、1個(ge)黨(dang)群(qun)組(zu)織及3家校辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術學院秉承以社會需(xu)求為導向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心(xin)的(de)育(yu)人(ren)理念，推行“政校行企四方聯動、產學研用立體推進”的(de)辦學模(mo)式，圍繞深(shen)圳社會經濟發展的(de)需(xu)要，與各行業(ye)協會、國內(nei)外著(zhu)名企業(ye)和(he)高校合作開展人(ren)才培養、職業(ye)培訓和(he)科技(ji)研發活動，培養“德(de)業(ye)并進、學思并舉、腦(nao)手并用”的(de)復合式創新型(xing)高素(su)質(zhi)高技(ji)能人(ren)才，為深(shen)圳的(de)建設發展提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　（二(er)）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)業技(ji)術學院(yuan)總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教職(zhi)(zhi)員(yuan)(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工中(zhong)，有教學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高(gao)(gao)職(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高(gao)(gao)職(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年(nian)的(de)主(zhu)要工作(zuo)(zuo)任務(wu)有：進一步鞏(gong)固擴大(da)(da)黨的(de)群眾路線教(jiao)育實(shi)踐活動成果(guo),加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)(he)黨風廉政建(jian)設工作(zuo)(zuo),全(quan)面推(tui)進新(xin)(xin)時期黨建(jian)工作(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落實(shi)國務(wu)院《關(guan)于加(jia)(jia)快發展現代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育的(de)決定(ding)》文件精神,力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)現代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育體系上取(qu)得(de)新(xin)(xin)突破;繼續做(zuo)好(hao)(hao)“三育人”各項工作(zuo)(zuo)，推(tui)進人才(cai)培養體制(zhi)(zhi)改革;繼續打造“志愿者(zhe)之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工作(zuo)(zuo)管理方式;繼續大(da)(da)力(li)(li)(li)推(tui)進協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)設，重點(dian)做(zuo)好(hao)(hao)中國職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育運行機(ji)制(zhi)(zhi)協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個分(fen)中心建(jian)設，組織好(hao)(hao)第(di)十(shi)屆(jie)文博會參展和(he)(he)分(fen)會場籌(chou)備工作(zuo)(zuo)；繼續加(jia)(jia)大(da)(da)對科(ke)研創(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技(ji)術(shu)轉移的(de)支(zhi)持(chi)力(li)(li)(li)度(du)，大(da)(da)力(li)(li)(li)推(tui)進技(ji)術(shu)轉移和(he)(he)成果(guo)轉化；推(tui)進人事制(zhi)(zhi)度(du)綜合配套改革試(shi)點(dian)工作(zuo)(zuo)，完(wan)善(shan)教(jiao)師考核聘(pin)任機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復合式創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設，大(da)(da)力(li)(li)(li)引進高層次(ci)領軍人才(cai)；提升社會服務(wu)層次(ci)和(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)(hao)對口幫扶工作(zuo)(zuo)；積極推(tui)進國際合作(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)(da)合作(zuo)(zuo)領域(yu)，開好(hao)(hao)第(di)十(shi)六(liu)屆(jie)“海峽(xia)兩岸(an)高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)(xiao)園基(ji)礎(chu)設施(shi)建(jian)設工作(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能(neng)力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收入(ru)98,001.84萬(wan)元，包括(kuo)上年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)元，本年收入(ru)87,173.67萬(wan)元，用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補(bu)收支差(cha)額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)(ru)55,472.95萬元，為市財(cai)政(zheng)當年(nian)撥付(fu)的資金，其中：公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)(ru)55,444.16萬元，政(zheng)府性基金收入(ru)(ru)28.8萬元。

　　我校2014年財政撥款收入年初預算為(wei)51,639.00萬元，年中追加預算6,138.12萬元，當(dang)年預算總(zong)額為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事(shi)業收入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等業務活(huo)動(dong)取(qu)得的收入(ru)，主(zhu)要(yao)包括學(xue)校(xiao)收取(qu)的學(xue)費、住宿費等。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行(xing)率為(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥(bo)款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之外(wai)取得的收(shou)入，包括科研經費撥(bo)款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財政撥(bo)款支出56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥(bo)款支出按用途分(fen)為：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家庭(ting)的補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商(shang)品(pin)和服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年(nian)初(chu)預算數為(wei)(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)總預算38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算數為(wei)(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會保障和就(jiu)業支出中事業單位離退休(xiu)支出年初(chu)預算數為280.00萬(wan)(wan)元(yuan)，決算數190.40萬(wan)(wan)元(yuan)，差(cha)異是因(yin)退休(xiu)綜(zong)合(he)補助(zhu)由財政(zheng)直(zhi)接撥付社保局支出，而預算納(na)入我校。

　　住(zhu)房保(bao)障支(zhi)出(chu)中住(zhu)房公(gong)積金支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公(gong)積金預(yu)(yu)算22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育類支出14,696.57萬元(yuan)，主要用(yong)于與高等教(jiao)育相關的機構運行(xing)保(bao)障、學(xue)(xue)科建(jian)(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)施及網絡建(jian)(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)備(bei)及圖書(shu)文獻(xian)購(gou)置、學(xue)(xue)生(sheng)獎助(zhu)學(xue)(xue)金(jin)等。其(qi)中：教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬元(yuan),決算(suan)(suan)數為3,667.21萬元(yuan)，差異的原因是部分(fen)政府采購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度(du)支付；其(qi)他(ta)教(jiao)育費附加(jia)安排的支出年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為5,100.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)學(xue)(xue)生(sheng)實習補(bu)貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)(suan)數為8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類支出(chu)462萬元(yuan)，主要用于科學(xue)研究、重點實驗室(shi)建設等。

　　3.文化體育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要(yao)用于文化產業(ye)、人才培訓(xun)等。

　　其他經(jing)費用于醫療衛(wei)生、節能環(huan)保等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出(chu)177.10萬(wan)元，對比2013年減(jian)少73.96萬(wan)元，具體(ti)情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出46.22萬(wan)元，全年(nian)(nian)使(shi)用財政(zheng)撥款安排出國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加(jia)其他單位組織的出國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)(nian)因(yin)公出國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬(wan)元，主要原因(yin)是出國(guo)(guo)(guo)人員(yuan)出訪國(guo)(guo)(guo)家支(zhi)出標(biao)準不同引起的。

　　2、公(gong)務用車(che)運行(xing)維護(hu)費(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元(yuan)，公(gong)務車(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對(dui)比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原因是(shi)我(wo)校(xiao)2014年(nian)新增(zeng)3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的(de)部分費(fei)用在(zai)2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公務(wu)接(jie)待費(fei)36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)用于接(jie)待國外合(he)作院校(xiao)及內地兄弟院校(xiao)的交(jiao)流學習、專題研討等。全(quan)年(nian)國內公務(wu)接(jie)待286批次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事接(jie)待102批次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)減少(shao)63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)原因(yin)是2014年(nian)接(jie)待人(ren)(ren)次減少(shao)，接(jie)待人(ren)(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政撥款安排的項目支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)中(zhong)職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬元，實際支出(chu)3,667.21萬元，預(yu)(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)(suan)數比預(yu)(yu)算(suan)(suan)數小較多的原(yuan)因是我(wo)校(xiao)2014年改善實訓教(jiao)學條(tiao)件，采用政府采購方式，項目建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多個環節；部分項目至(zhi)2014年底未達到(dao)付款條(tiao)件，按規(gui)定結轉至(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf