深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深圳職業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)1993年創建，是國內(nei)最早獨立舉辦高等職業(ye)技(ji)術教(jiao)育的院(yuan)校(xiao)(xiao)之(zhi)一(yi)。學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)現有深圳職業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)共設18個(ge)(ge)教(jiao)學(xue)(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科(ke)研(yan)機(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨(dang)政管(guan)理機(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨(dang)群(qun)組織及(ji)3家校(xiao)(xiao)辦企業(ye)。

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)(xue)院秉承以社會(hui)(hui)需求(qiu)為(wei)(wei)導向，確(que)立(li)以“文化育人(ren)(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)(xue)研(yan)用立(li)體推進”的(de)辦學(xue)(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發展的(de)需要(yao)，與各行(xing)業協會(hui)(hui)、國(guo)內外著名企業和(he)高(gao)校(xiao)合作開展人(ren)(ren)(ren)(ren)才培養、職業培訓和(he)科技研(yan)發活動(dong)，培養“德(de)業并進、學(xue)(xue)思(si)并舉、腦手并用”的(de)復合式創新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)(ren)才，為(wei)(wei)深圳(zhen)的(de)建設發展提供人(ren)(ren)(ren)(ren)才、技術(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技(ji)術學院(yuan)總(zong)編制(zhi)3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在編在崗教職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)），退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)111人(ren)。在教職(zhi)(zhi)工中，有(you)教學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有(you)正(zheng)高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博(bo)士(shi)270人(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要工(gong)作(zuo)任(ren)務

　　2014年的主(zhu)要工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務有：進(jin)一步鞏固擴大(da)(da)(da)(da)黨(dang)的群眾路(lu)線教育(yu)(yu)實踐(jian)活動成(cheng)(cheng)果,加強紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風(feng)廉政(zheng)建設(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建工(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落實國(guo)務院《關于加快發展現代職(zhi)業教育(yu)(yu)的決定》文件精(jing)神,力(li)爭率先在構(gou)建現代職(zhi)業教育(yu)(yu)體系上(shang)取得新(xin)(xin)突破(po);繼續做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各項工(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才(cai)培(pei)養體制(zhi)改革;繼續打造“志愿者之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續大(da)(da)(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建設(she)，重點做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)中國(guo)職(zhi)業教育(yu)(yu)運行(xing)機(ji)制(zhi)協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)中心及(ji)其(qi)6個分中心建設(she)，組織好(hao)(hao)第十(shi)屆(jie)文博會(hui)參展和(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)；繼續加大(da)(da)(da)(da)對科研創(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移(yi)(yi)的支持力(li)度(du)，大(da)(da)(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移(yi)(yi)和(he)成(cheng)(cheng)果轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)進(jin)人(ren)事制(zhi)度(du)綜(zong)合(he)配套改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)，完善(shan)教師考核聘任(ren)(ren)機(ji)制(zhi)，加強“復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)型”教師隊伍(wu)建設(she)，大(da)(da)(da)(da)力(li)引進(jin)高層次(ci)領(ling)(ling)軍人(ren)才(cai)；提升社(she)會(hui)服務層次(ci)和(he)水平，做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)對口(kou)幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)交(jiao)流，擴大(da)(da)(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)(ling)域，開好(hao)(hao)第十(shi)六屆(jie)“海(hai)峽(xia)兩岸高職(zhi)論(lun)壇”；加快校園基(ji)礎設(she)施建設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)(shou)入98,001.84萬(wan)元，包括(kuo)上(shang)年結轉和(he)結余9,475.79萬(wan)元，本(ben)年收(shou)(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事業基金(jin)彌補收(shou)(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)55,472.95萬元，為市(shi)財(cai)政(zheng)當年撥(bo)(bo)付的資(zi)金(jin)，其(qi)中：公共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)55,444.16萬元，政(zheng)府(fu)性基(ji)金(jin)收入(ru)28.8萬元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業務活動取得的收(shou)入(ru)，主要包括學(xue)(xue)校收(shou)取的學(xue)(xue)費、住宿費等。此項收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加(jia)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之(zhi)外取得的收(shou)入(ru)，包括科研(yan)經費撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan) 91,582.46萬(wan)(wan)元，其中：財(cai)(cai)政撥款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)(wan)元，財(cai)(cai)政撥款支(zhi)出(chu)(chu)按用(yong)途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利(li)支出32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)，對個人(ren)和家庭的補助4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)，商品(pin)和服務支出3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年總預(yu)算(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會(hui)保障和就(jiu)業(ye)支出中事業(ye)單位離退(tui)休支出年初預(yu)算數為280.00萬(wan)元，決算數190.40萬(wan)元，差異是因退(tui)休綜合補助由財政(zheng)直接撥(bo)付(fu)社(she)保局(ju)支出，而(er)預(yu)算納入我校(xiao)。

　　住(zhu)房保(bao)障支(zhi)出(chu)中住(zhu)房公積金支(zhi)出(chu)年初預(yu)(yu)算(suan)數為1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中追加(jia)2014年退休人(ren)員公積金預(yu)(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當(dang)年預(yu)(yu)算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有(you)：

　　1. 教育(yu)(yu)(yu)類(lei)支(zhi)出14,696.57萬元(yuan)，主要(yao)用于與高等教育(yu)(yu)(yu)相關的機構(gou)運行(xing)保障、學(xue)(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)(she)、教學(xue)(xue)(xue)設(she)(she)施及網絡建(jian)設(she)(she)、教學(xue)(xue)(xue)設(she)(she)備及圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)獎助學(xue)(xue)(xue)金等。其中(zhong)(zhong)：教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出中(zhong)(zhong)高等職業(ye)教育(yu)(yu)(yu)年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan),決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為3,667.21萬元(yuan)，差異的原(yuan)因是部分政府采(cai)購(gou)項(xiang)目驗收結算(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支(zhi)付；其他教育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)安排(pai)的支(zhi)出年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)為5,100.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)追(zhui)加(jia)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)實習補貼預算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年(nian)(nian)總(zong)預算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用于科學研究、重點實(shi)驗室建(jian)設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類(lei)支出291.82萬元，主要(yao)用(yong)于文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其(qi)他(ta)經費用于醫療衛生(sheng)、節能(neng)環保等(deng)方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公經(jing)費”財政撥款支(zhi)出177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減少73.96萬(wan)元(yuan)，具(ju)體情(qing)況如下：

　　1、因公出(chu)國(guo)(guo)（境）費支(zhi)出(chu)46.22萬(wan)元，全(quan)年(nian)使用(yong)財(cai)政撥款安(an)排出(chu)國(guo)(guo)團組26個(ge)，參(can)加其他(ta)單位(wei)組織(zhi)的(de)(de)出(chu)國(guo)(guo)（境）團組2個(ge)，全(quan)年(nian)因公出(chu)國(guo)(guo)（境）累(lei)計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對(dui)比2013年(nian)減少39.86萬(wan)元，主要原因是出(chu)國(guo)(guo)人員(yuan)出(chu)訪國(guo)(guo)家(jia)支(zhi)出(chu)標準不(bu)同(tong)引起的(de)(de)。

　　2、公務用車運行維護(hu)費(fei)支出(chu)94.40萬(wan)(wan)元(yuan)，公務車保(bao)有量34輛(liang)，平均每(mei)輛(liang)2.78萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年增(zeng)加29.27萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因是我(wo)校2014年新增(zeng)3臺(tai)大(da)巴(ba)和1臺(tai)中巴(ba)，2013年發生的部分費(fei)用在2014年支付。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要(yao)用于接(jie)待(dai)國外(wai)合作院校(xiao)及內(nei)地兄弟院校(xiao)的交流學習、專(zhuan)題(ti)研討(tao)等。全(quan)年國內(nei)公務(wu)接(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支出(chu)對比(bi)2013年減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要(yao)原因是2014年接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)減少(shao)，接(jie)待(dai)人(ren)員支出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財(cai)政撥(bo)款安排的(de)項目(mu)支出預算(suan)中(zhong)職(zhi)業教育預算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元，實際(ji)支出3,667.21萬(wan)(wan)元，預決算(suan)差異3,665.79萬(wan)(wan)元。決算(suan)數(shu)比預算(suan)數(shu)小較多(duo)(duo)的(de)原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)件，采用政府采購(gou)方式，項目(mu)建(jian)設周期長，涉及招標、實施、驗收等多(duo)(duo)個環(huan)節；部分項目(mu)至2014年(nian)底未(wei)達到付款條(tiao)件，按規(gui)定結轉至2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf