深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能(neng)

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)(shu)學(xue)(xue)院1993年創建，是(shi)國內最早獨立舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)技術(shu)(shu)教育的院校之一。學(xue)(xue)校現有深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)(shu)學(xue)(xue)院共設18個教學(xue)(xue)機(ji)(ji)構(gou)、3個教輔機(ji)(ji)構(gou)、3個科研(yan)機(ji)(ji)構(gou)、14個黨政管理機(ji)(ji)構(gou)、1個黨群組織及3家校辦企業(ye)。

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)技術學院秉承以(yi)社(she)(she)會需求為(wei)(wei)導向，確(que)立(li)以(yi)“文化育人(ren)、復合育人(ren)、協同育人(ren)”為(wei)(wei)核心的育人(ren)理念，推行“政校行企(qi)(qi)四(si)方聯動、產學研(yan)用(yong)立(li)體推進(jin)”的辦學模式，圍繞深(shen)(shen)圳社(she)(she)會經濟(ji)發(fa)展(zhan)(zhan)的需要(yao)，與各行業(ye)協會、國內(nei)外著名企(qi)(qi)業(ye)和高校合作(zuo)開展(zhan)(zhan)人(ren)才培(pei)(pei)養、職業(ye)培(pei)(pei)訓(xun)和科技研(yan)發(fa)活(huo)動，培(pei)(pei)養“德(de)業(ye)并進(jin)、學思并舉(ju)、腦手并用(yong)”的復合式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)才，為(wei)(wei)深(shen)(shen)圳的建(jian)設發(fa)展(zhan)(zhan)提供人(ren)才、技術和智力支撐(cheng)。

　　（二(er)）學(xue)校(xiao)人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)業技術學院總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)(zai)編(bian)在(zai)(zai)崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在(zai)(zai)教(jiao)職(zhi)工中(zhong)，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有正(zheng)高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)一步鞏(gong)固擴大黨的群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動成果,加(jia)(jia)強紀檢監察和黨風(feng)廉政建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面推進(jin)新(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落(luo)實國(guo)務(wu)院《關(guan)于(yu)加(jia)(jia)快(kuai)發展(zhan)現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的決定》文件(jian)精(jing)神(shen),力(li)(li)(li)爭率先(xian)在構(gou)建(jian)(jian)現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體(ti)系上取(qu)得(de)新(xin)突(tu)破;繼續做好“三育(yu)人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)人(ren)(ren)才培養(yang)體(ti)制(zhi)改(gai)革;繼續打(da)造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續大力(li)(li)(li)推進(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)體(ti)制(zhi)機制(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，重點(dian)做好中國(guo)職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)運行機制(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)中心(xin)及(ji)其6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，組(zu)織好第(di)(di)十(shi)屆文博會(hui)參展(zhan)和分會(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)(jia)大對科(ke)研(yan)創(chuang)(chuang)新(xin)和技術(shu)轉(zhuan)移(yi)的支持力(li)(li)(li)度(du)，大力(li)(li)(li)推進(jin)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)和成果轉(zhuan)化；推進(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)度(du)綜合(he)(he)(he)配套改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任機制(zhi)，加(jia)(jia)強“復(fu)合(he)(he)(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)型”教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，大力(li)(li)(li)引(yin)進(jin)高(gao)(gao)層次領軍人(ren)(ren)才；提(ti)升社會(hui)服務(wu)層次和水平(ping)，做好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推進(jin)國(guo)際(ji)合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第(di)(di)十(shi)六屆“海峽兩岸高(gao)(gao)職論壇”；加(jia)(jia)快(kuai)校(xiao)園基礎設(she)(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度(du)決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，本(ben)年收入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，用(yong)事(shi)業基(ji)金彌補收支(zhi)差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政撥款收入55,472.95萬(wan)元，為市財政當年撥付的資金，其中：公共預算(suan)財政撥款收入55,444.16萬(wan)元，政府性基金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政(zheng)撥款收入年(nian)初預(yu)算為(wei)51,639.00萬元，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預(yu)算6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)算總(zong)額(e)為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)收(shou)入27,180.06萬元，為(wei)(wei)學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等(deng)(deng)業(ye)務活動(dong)取(qu)得(de)的收(shou)入，主(zhu)要(yao)包括(kuo)學(xue)校(xiao)收(shou)取(qu)的學(xue)費、住宿費等(deng)(deng)。此項收(shou)入2014年年初預(yu)算為(wei)(wei)22,912.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加(jia)預(yu)算8,859.11萬元，當年預(yu)算總(zong)額為(wei)(wei)31,771.11萬元，實際執行(xing)率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為(wei)“財(cai)政撥(bo)款收(shou)(shou)入”、“事業(ye)收(shou)(shou)入”之外取得的收(shou)(shou)入，包(bao)括(kuo)科研經費撥(bo)款、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財政撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出(chu)按用途分(fen)為(wei)：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元，對個(ge)人(ren)和家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元，商品(pin)和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)(yu)支出中高等職業(ye)教育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加(jia)預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決算(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社會保(bao)障和就業支(zhi)出中事業單位(wei)離(li)退(tui)休(xiu)支(zhi)出年初預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因退(tui)休(xiu)綜合補助由財政直(zhi)接撥(bo)付社保(bao)局支(zhi)出，而預算納入我校。

　　住房保(bao)障支出中(zhong)住房公(gong)(gong)積金(jin)支出年初預(yu)算數為1,622.00萬元，年中(zhong)追加(jia)2014年退(tui)休(xiu)人員公(gong)(gong)積金(jin)預(yu)算22.19萬元，當年預(yu)算數為1,644.19萬元，決算數為1,644.19萬元。

　　（二(er)）項目支(zhi)出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要的支(zhi)出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于(yu)與高等教(jiao)育(yu)相關的(de)(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科(ke)建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及(ji)網(wang)絡建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備及(ji)圖書文(wen)獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其(qi)中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)中(zhong)高等職業教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的(de)(de)原因(yin)是部分政府采購項(xiang)目驗(yan)收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)第(di)一(yi)季(ji)度支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)安排(pai)的(de)(de)支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學技(ji)術(shu)類支出462萬元(yuan)，主(zhu)要用于科學研究、重(zhong)點實(shi)驗室建設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于(yu)文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其他經費用于醫療衛生、節(jie)能環保等方(fang)面的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如(ru)下：

　　1、因公出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)46.22萬元(yuan)，全年使用財(cai)政撥(bo)款安排出(chu)國(guo)(guo)團組26個(ge)，參加其他單位組織的出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組2個(ge)，全年因公出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年支(zhi)出(chu)對(dui)比2013年減少39.86萬元(yuan)，主(zhu)要原因是出(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)標準(zhun)不同(tong)引起的。

　　2、公(gong)務用車(che)(che)運行維(wei)護費(fei)支出94.40萬元，公(gong)務車(che)(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增加29.27萬元，主要原因是我校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年(nian)發生的部分費(fei)用在2014年(nian)支付。

　　3、公務(wu)接(jie)待費36.48萬(wan)元，主(zhu)要用于接(jie)待國外(wai)合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專(zhuan)題研討等。全(quan)年國內公務(wu)接(jie)待286批(pi)次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接(jie)待102批(pi)次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年支出對(dui)比2013年減(jian)少63.37萬(wan)元，主(zhu)要原因(yin)是2014年接(jie)待人(ren)(ren)次減(jian)少，接(jie)待人(ren)(ren)員支出標準(zhun)降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款安排(pai)的項目支出(chu)預(yu)算(suan)中(zhong)職(zhi)業教(jiao)育預(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實際支出(chu)3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算(suan)差異(yi)3,665.79萬(wan)元。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小較(jiao)多(duo)的原因是(shi)我校2014年(nian)改善實訓教(jiao)學(xue)條件，采用政府采購方(fang)式，項目建(jian)設(she)周期長，涉及招標、實施、驗(yan)收等(deng)多(duo)個(ge)環節；部分項目至(zhi)2014年(nian)底未達到付款條件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf