第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以社會需(xu)求為導向，確立以“文化育(yu)(yu)人、復合育(yu)(yu)人、協(xie)同育(yu)(yu)人”為核心的(de)育(yu)(yu)人理念，推行“政校行企四方聯動、產學(xue)研(yan)用(yong)立體推進”的(de)辦學(xue)模(mo)式，圍(wei)繞深(shen)圳社會經濟發(fa)展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行業(ye)協(xie)會、國內外著名企業(ye)和高(gao)校合作開(kai)展(zhan)人才培(pei)(pei)養、職業(ye)培(pei)(pei)訓和科技(ji)研(yan)發(fa)活動，培(pei)(pei)養“德(de)業(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用(yong)”的(de)復合式創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能(neng)人才，為深(shen)圳的(de)建(jian)設發(fa)展(zhan)提供人才、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院共設19個教學部(bu)門(men)、1個研(yan)究機(ji)構、21個行政及教輔部(bu)門(men)，事(shi)業(ye)編制2,761人(ren)，雇員(yuan)編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院(yuan)部門預(yu)算(suan)為學院(yuan)本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均財(cai)政(zheng)撥(bo)款，生均定額(e)為1.65萬元(yuan)，學(xue)費(fei)等事業(ye)收入(ru)按辦學(xue)規(gui)模測(ce)算。

　　⒉人(ren)員經費、對個人(ren)及家庭補助支出(chu)按(an)照實有在編在崗人(ren)員基礎信息和離退人(ren)員信息據實計算，并結合學費收入情況(kuang)，按(an)照廣(guang)東省教育廳(ting)的有關要求，支付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費(fei)參(can)照我市本級事業單位經費(fei)支出定額標準進行編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位(wei)主要職能情況及事(shi)業發展目標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收支(zhi)總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院2014年(nian)(nian)收入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)收入預(yu)算增加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少0.9％；事(shi)業(ye)收入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少558萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補收支差額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因(yin)說明：財政(zheng)預算(suan)撥款減(jian)少的(de)原因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總投(tou)資預算(suan)作(zuo)(zuo)為虛擬(ni)指標(biao)下達單位，實際(ji)預算(suan)編制及指標(biao)下達按(an)當年(nian)實際(ji)可(ke)支付規模進(jin)行，學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)實際(ji)預算(suan)撥款收(shou)(shou)入為增(zeng)加(jia)(jia)；事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入減(jian)少的(de)原因(yin)是學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)成(cheng)人教育等培訓(xun)收(shou)(shou)入有所減(jian)少；用事(shi)業(ye)基金擬(ni)補(bu)收(shou)(shou)支差額增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是學(xue)(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)大對(dui)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)教育、教學(xue)(xue)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)支出(chu)，需相應(ying)增(zeng)加(jia)(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年支出(chu)預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。主要支出(chu)情況為(wei)：

　　1.教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等(deng)職業(ye)教育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)(jian)少(shao)1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)；其他教育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加(jia)(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職業(ye)教育(yu)(yu)(yu)減(jian)(jian)少(shao)的(de)原因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)政(zheng)府(fu)采(cai)購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛擬(ni)指標(biao)(biao)下達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及(ji)指標(biao)(biao)下達按當年(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)付規模安排(pai)，學院實(shi)際預(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)(yin)是(shi)功能科(ke)目調(diao)整，以前(qian)年(nian)度均包含在(zai)高(gao)等(deng)職業(ye)教育(yu)(yu)(yu)科(ke)目下；其他教育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)新增(zeng)部分(fen)項(xiang)目在(zai)教育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保障和(he)就業(ye)(ye)（類）171萬元(yuan)，其中：事業(ye)(ye)單位離退(tui)休（項(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數(shu)為 109萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)1萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)預算(suan)數(shu)為 171萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)20萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因是離退(tui)休人(ren)(ren)員和(he)在編人(ren)(ren)員增(zeng)(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　⒊醫(yi)療衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算(suan)數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人員基(ji)數增加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中(zhong)：住(zhu)房(fang)公積金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為1,622萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為2,402萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)107萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長4.7％。主要原因是(shi)在編(bian)人(ren)員基數增加(jia)(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)規模(mo)(mo)變化情況。深圳職業技術(shu)學院2014年財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年收(shou)入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)數(shu)比2013年減少491萬元(yuan)。主要原因(yin)是2014年政(zheng)府采購總(zong)投(tou)資預算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)(da)單位，實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)(da)按當年實(shi)際(ji)(ji)可支付規模(mo)(mo)安排，學院實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)撥款(kuan)收(shou)入(ru)為增加。

　　2.財政(zheng)撥款預(yu)算結(jie)構(gou)情況。2014年部門預(yu)算中(zhong)，財政(zheng)撥款用于以下方面：教(jiao)育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保(bao)障(zhang)和就業(ye)（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預算(suan)具體使用情況。2014年財(cai)政撥款預算(suan)數51,639萬元，其中：基本支出(chu)39,107 萬元，占(zhan)比(bi)75.7％；項目(mu)支出(chu)12,532萬元，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比上年(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理(li)(li)、學(xue)生管理(li)(li)、后(hou)勤管理(li)(li)經費(fei)減少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府采購(gou)采取虛擬指(zhi)標(biao)的下(xia)達方式，實(shi)際指(zhi)標(biao)按當(dang)年(nian)可(ke)支(zhi)付規(gui)模安(an)排(pai)，剩余經費(fei)指(zhi)標(biao)根據實(shi)際支(zhi)付情況申請(qing)安(an)排(pai)，項目支(zhi)出實(shi)際較去(qu)年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)管理方式改革(ge)有關(guan)要求，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標下達單位(wei)，便(bian)于招(zhao)標采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)度項目(mu)編(bian)制(zhi)分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)(zhi)標下達按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付(fu)規模(mo)進行，據此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)標）部(bu)分(fen)共計(ji)7,570 萬(wan)元，按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付(fu)部(bu)分(fen)下達實(shi)(shi)際指(zhi)(zhi)標共計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標剩余3,028萬(wan)元，剩余經費(fei)指(zhi)(zhi)標根據實(shi)(shi)際支(zhi)付(fu)情況申(shen)請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)執行進度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預(yu)(yu)算撥款支出預(yu)(yu)算表(biao)

　　三、“三公”經費預(yu)算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc