第一部分 深圳職業技術學院概況
一、主要職能
深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院秉(bing)承以社會需求(qiu)為導(dao)向,確立(li)以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)”為核心的育(yu)(yu)人(ren)理念,推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯(lian)動、產學(xue)研(yan)用(yong)立(li)體推進”的辦學(xue)模式,圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)(zhen)社會經濟(ji)發(fa)展(zhan)的需要,與(yu)各行(xing)業(ye)協會、國內外著名企(qi)業(ye)和(he)高校合作(zuo)開展(zhan)人(ren)才培養(yang)、職業(ye)培訓和(he)科技(ji)(ji)研(yan)發(fa)活(huo)動,培養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉(ju)、腦手(shou)并用(yong)”的復合式創新(xin)型高素質高技(ji)(ji)能人(ren)才,為深(shen)圳(zhen)(zhen)的建設(she)發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)才、技(ji)(ji)術和(he)智(zhi)力支撐。
二、機構編制情況
深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)共(gong)設19個教(jiao)學(xue)(xue)部門、1個研(yan)究機構(gou)、21個行政及教(jiao)輔部門,事業(ye)編制(zhi)2,761人,雇員編制(zhi)282人。
三、部門預算單位構成
深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)部門預算為學院(yuan)本級預算。
第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明
一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據
⒈學(xue)(xue)校實行生均財政撥(bo)款,生均定額為1.65萬元,學(xue)(xue)費(fei)等(deng)事業收入按辦學(xue)(xue)規模測(ce)算。
⒉人(ren)(ren)(ren)員(yuan)經(jing)費、對個人(ren)(ren)(ren)及家庭補助支出(chu)按照(zhao)實(shi)有(you)在編(bian)在崗(gang)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)基礎信息和(he)離退(tui)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)信息據實(shi)計算,并結合學費收入(ru)情況,按照(zhao)廣東省教(jiao)育廳(ting)的有(you)關要求,支付(fu)校外兼職教(jiao)師酬金。
⒊公用經費參照我市本級(ji)事(shi)業(ye)單位經費支出定額標準進行(xing)編(bian)報。
⒋項目經費根據單位主要(yao)職能情(qing)況及事業發展目標測(ce)算編報。
二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明
深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元,比2013年(nian)增加651萬(wan)元。
三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明
深圳職業(ye)技術學院2014年收(shou)入(ru)預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年收(shou)入(ru)預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)長0.8%。其(qi)中:財政(zheng)預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年減(jian)少491萬(wan)(wan)元(yuan),減(jian)少0.9%;事(shi)業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年減(jian)少558萬(wan)(wan)元(yuan),下(xia)降(jiang)2.4%; 用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補收(shou)支差額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)長113.3%。
主(zhu)要增減(jian)原因(yin)說明(ming):財政(zheng)預(yu)算撥款減(jian)少的(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單位,實際(ji)預(yu)算編(bian)制(zhi)及(ji)指(zhi)標(biao)下(xia)達按當年(nian)實際(ji)可支(zhi)付規(gui)模(mo)進行,學院實際(ji)預(yu)算撥款收入(ru)(ru)為(wei)增加;事業收入(ru)(ru)減(jian)少的(de)(de)原因(yin)是學院2014年(nian)成人教(jiao)育等培訓(xun)收入(ru)(ru)有所減(jian)少;用事業基金擬補收支(zhi)差(cha)額增加的(de)(de)原因(yin)是學校2014年(nian)繼(ji)續加大(da)對(dui)學院教(jiao)育、教(jiao)學工作的(de)(de)支(zhi)出,需相應(ying)增加投入(ru)(ru)。
四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明
深圳職業技術學院2014年支(zhi)出預算77,751萬(wan)(wan)元,比2013年增加651萬(wan)(wan)元,增長0.8%。主要支(zhi)出情況為:
1.教育支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類)72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),其(qi)中:高等職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教育(項(xiang)),2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),減(jian)少2.3%;培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan);其(qi)他教育費(fei)附(fu)加安排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)長45.7%。高等職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教育減(jian)少的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)總投資預算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)單位,實(shi)際預算(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排,學院實(shi)際預算(suan)撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加;培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加的(de)原因(yin)是(shi)功能科目調整,以前年(nian)(nian)度均包含在高等職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教育科目下(xia);其(qi)他教育費(fei)附(fu)加支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部(bu)分項(xiang)目在教育費(fei)附(fu)加中列支(zhi)(zhi)(zhi)。
2.社會保障和就(jiu)業(ye)(類(lei))171萬元(yuan)(yuan),其中:事業(ye)單位離退(tui)休(項),2014年支出預算數為 109萬元(yuan)(yuan),比(bi)2013年增(zeng)加1萬元(yuan)(yuan),增(zeng)長0.9%;財政(zheng)對其他社會保險基金的補助(項),2014年支出預算數為 171萬元(yuan)(yuan),比(bi)2013年增(zeng)加20萬元(yuan)(yuan),增(zeng)長13.2 %。主要(yao)原因是(shi)離退(tui)休人(ren)員和在編人(ren)員增(zeng)加所(suo)致(zhi)。
⒊醫療衛生(類)501萬元(yuan)(yuan),其中:事業(ye)單位醫療(項(xiang)),2014年支出預(yu)算數為(wei)501萬元(yuan)(yuan),比2013年增(zeng)加28萬元(yuan)(yuan),增(zeng)長5.9%。主(zhu)要原(yuan)因是在編人(ren)員基數增(zeng)加所(suo)致。
⒋住(zhu)(zhu)房(fang)保障(類)4,024萬(wan)元,其中:住(zhu)(zhu)房(fang)公積金(jin)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)(nian)支出預(yu)算(suan)數為1,622萬(wan)元,比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加69萬(wan)元,增(zeng)(zeng)長4.4%;購房(fang)補貼(tie)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)(nian)支出預(yu)算(suan)數為2,402萬(wan)元,比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加107萬(wan)元,增(zeng)(zeng)長4.7%。主要原(yuan)因是在編人(ren)員基數增(zeng)(zeng)加所致(zhi)。
五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明
1.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算規模(mo)變化情況。深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算數51,639萬(wan)元,占2014年(nian)(nian)收入總(zong)計的66.4%。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算數比2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資預(yu)算作為(wei)虛擬指標下達單位,實(shi)際預(yu)算編(bian)制(zhi)及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付規模(mo)安排,學院實(shi)際預(yu)算撥款收入為(wei)增(zeng)加(jia)。
2.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算結構情況。2014年部(bu)門(men)預(yu)算中,財(cai)政(zheng)撥款用(yong)于以下方面:教育(類(lei))支(zhi)出(chu)占90.7%;社(she)會(hui)保障和就業(類(lei))支(zhi)出(chu)占0.5%;醫療衛生(類(lei))支(zhi)出(chu)占1%;住房(fang)保障(類(lei))支(zhi)出(chu)占7.8%。
3.財(cai)政(zheng)撥款預算具體使(shi)用情況。2014年財(cai)政(zheng)撥款預算數51,639萬元(yuan)(yuan),其(qi)中:基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)(yuan),占比75.7%;項目支出(chu)12,532萬元(yuan)(yuan),占比24.3%。
六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況
項目支出(chu) 2013年預算 2014年預算 比上年增減%
1.教學管理 17,987 17,306 -3.8%
2.學生管理 2,950 2,500 -15.3%
3.后勤管理 6,679 6,565 -1.7%
項(xiang)目支出總(zong)計 27,616 26,371 -4.5%
附注:
1.教(jiao)學(xue)管理、學(xue)生管理、后勤管理經費減少的(de)原(yuan)因(yin):因(yin)2014年(nian)政府采購采取虛(xu)擬指(zhi)標(biao)的(de)下達方式,實(shi)際指(zhi)標(biao)按當年(nian)可支付(fu)規模安排,剩余經費指(zhi)標(biao)根據實(shi)際支付(fu)情況申請安排,項(xiang)目支出(chu)實(shi)際較去年(nian)有所增加(jia)。
七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況
按(an)照政(zheng)府采(cai)購(gou)管理方(fang)式改革(ge)有關要求(qiu),從(cong)2014年(nian)(nian)(nian)起,政(zheng)府采(cai)購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標(biao)(biao)下達(da)單位,便于招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要,跨年(nian)(nian)(nian)度項目編制分年(nian)(nian)(nian)度預(yu)(yu)算(suan)(suan),實際(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)(biao)下達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可(ke)(ke)支付規(gui)模進行(xing),據此2014年(nian)(nian)(nian)深圳職業技(ji)術學院(yuan)政(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)總額(虛擬(ni)指標(biao)(biao))部(bu)分共(gong)計(ji)(ji)7,570 萬(wan)(wan)元(yuan),按(an)當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可(ke)(ke)支付部(bu)分下達(da)實際(ji)(ji)指標(biao)(biao)共(gong)計(ji)(ji) 4,542 萬(wan)(wan)元(yuan),指標(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)(wan)元(yuan),剩余經費指標(biao)(biao)根據實際(ji)(ji)支付情況申請安排,切實解決政(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)執行(xing)進度偏(pian)慢問題(ti)。
第三部分 附表
一、收支預算總(zong)表
二(er)、財政預算撥款支出預算表
三、“三公(gong)”經費預算財政撥款情況表
(深圳職業技術學院(yuan)編制)
文檔附件:
一、收支預算總表.xls
二、財政預算撥款支出預算表.xls
三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc