第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技術學(xue)院秉承以(yi)社會(hui)(hui)需(xu)求為導(dao)向，確立(li)以(yi)“文(wen)化育(yu)人(ren)、復(fu)(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)理念(nian)，推(tui)行(xing)“政(zheng)校(xiao)行(xing)企四方聯動、產學(xue)研(yan)用立(li)體(ti)推(tui)進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深圳社會(hui)(hui)經(jing)濟(ji)發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行(xing)業協(xie)會(hui)(hui)、國(guo)內外著名企業和高(gao)校(xiao)合(he)作開展人(ren)才(cai)(cai)培養、職業培訓和科技研(yan)發(fa)活動，培養“德(de)業并進、學(xue)思(si)并舉、腦(nao)手并用”的(de)復(fu)(fu)合(he)式(shi)創新(xin)型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)才(cai)(cai)，為深圳的(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)才(cai)(cai)、技術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院共設19個(ge)教學(xue)部門(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教輔部門(men)，事(shi)業(ye)編制2,761人，雇(gu)員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)部門預算為(wei)學(xue)院(yuan)本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生(sheng)均(jun)(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)(jun)定(ding)額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按辦學(xue)規模測(ce)算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對個(ge)人(ren)(ren)及家庭補助支(zhi)出按(an)照實有在編在崗人(ren)(ren)員基礎信(xin)息和離退人(ren)(ren)員信(xin)息據實計算，并(bing)結合學費(fei)收(shou)入(ru)情況，按(an)照廣東(dong)省教育廳的有關要求，支(zhi)付校外(wai)兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本(ben)級事業(ye)單(dan)位經費支出定(ding)額標(biao)準(zhun)進行編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據單位(wei)主(zhu)要職能情況及事業發展目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院2014年收支總預算(suan)77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年收(shou)入預(yu)(yu)算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預(yu)(yu)算增加651萬元(yuan)，增長(chang)(chang)0.8％。其(qi)中：財(cai)政預(yu)(yu)算撥款51,639萬元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少491萬元(yuan)，減(jian)少0.9％；事業收(shou)入22,912萬元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少558萬元(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事業基(ji)金彌補收(shou)支(zhi)差額3,200萬元(yuan)，比(bi)2013年增加1,700萬元(yuan)，增長(chang)(chang)113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因說明(ming)：財政預算(suan)撥款減少的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總投資預算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)標下達單位，實(shi)際(ji)預算(suan)編制及指(zhi)標下達按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規模進行，學(xue)院實(shi)際(ji)預算(suan)撥款收(shou)入為增加；事業收(shou)入減少的(de)原(yuan)因是學(xue)院2014年(nian)成(cheng)人教(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入有所減少；用事業基金(jin)擬補(bu)收(shou)支(zhi)差額增加的(de)原(yuan)因是學(xue)校2014年(nian)繼續加大(da)對學(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的(de)支(zhi)出，需相(xiang)應(ying)增加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年支(zhi)出預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)651萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.8％。主(zhu)要支(zhi)出情(qing)況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)(zhong)：高(gao)等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安排的支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減少的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下達(da)單位，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編制及指標下達(da)按當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付規模安排，學院實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)功能科(ke)目調整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高(gao)等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目下；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分(fen)項目在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中(zhong)(zhong)列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保障和(he)就業（類(lei)）171萬元，其(qi)中：事業單位離退休（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算(suan)數為 109萬元，比2013年增加(jia)(jia)1萬元，增長0.9％；財政對其(qi)他社(she)會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算(suan)數為 171萬元，比2013年增加(jia)(jia)20萬元，增長13.2 ％。主要(yao)原因(yin)是離退休人員和(he)在編人員增加(jia)(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事(shi)業(ye)單位(wei)醫療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加28萬(wan)(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數增加所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：住(zhu)房公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.4％；購(gou)房補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要(yao)原因(yin)是在編(bian)人員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模(mo)(mo)變(bian)化情(qing)況。深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元，占2014年(nian)(nian)(nian)收入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比2013年(nian)(nian)(nian)減少491萬元。主(zhu)要原因是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購(gou)總(zong)投(tou)資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛擬(ni)指標下達單位(wei)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及指標下達按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規(gui)模(mo)(mo)安(an)排，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為(wei)(wei)增加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算結構(gou)情況。2014年部門(men)預(yu)算中，財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)用于以下(xia)方面：教育（類(lei)）支(zhi)出占90.7％；社會保(bao)障和(he)就業（類(lei)）支(zhi)出占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)出占1％；住房(fang)保(bao)障（類(lei)）支(zhi)出占7.8％。

　　3.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算具體使用情況(kuang)。2014年財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：基(ji)本支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出(chu)    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比(bi)上(shang)年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經費減少的原因：因2014年政府采購采取虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)的下達方式，實際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)按當年可支付規模安排(pai)，剩余經費指(zhi)(zhi)標(biao)根據(ju)實際(ji)支付情況申請(qing)安排(pai)，項目支出實際(ji)較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)管理方式改革有關(guan)要求，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)總投資預(yu)算作為(wei)虛擬(ni)(ni)指標(biao)下達單位，便于招標(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年(nian)度項目(mu)編制分(fen)(fen)年(nian)度預(yu)算，實際(ji)(ji)預(yu)算編制及指標(biao)下達按(an)當年(nian)實際(ji)(ji)可(ke)支付規模進行，據(ju)此(ci)2014年(nian)深(shen)圳職(zhi)業技術學院政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算總額（虛擬(ni)(ni)指標(biao)）部分(fen)(fen)共計7,570 萬元(yuan)，按(an)當年(nian)實際(ji)(ji)可(ke)支付部分(fen)(fen)下達實際(ji)(ji)指標(biao)共計 4,542 萬元(yuan)，指標(biao)剩余(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)經費指標(biao)根據(ju)實際(ji)(ji)支付情況申請安排，切實解決政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算執行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預(yu)算總(zong)表

　　二、財(cai)政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥款情(qing)況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc