第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院秉承以(yi)社會(hui)需求為(wei)導向(xiang)，確立以(yi)“文化育(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)、復合育(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)”為(wei)核(he)心的育(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)理(li)念，推行(xing)(xing)“政校(xiao)行(xing)(xing)企四(si)方聯動、產學研用立體推進”的辦學模(mo)式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發(fa)展的需要，與各行(xing)(xing)業(ye)協會(hui)、國內(nei)外著(zhu)名企業(ye)和高(gao)校(xiao)合作開展人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)培養、職業(ye)培訓和科技(ji)研發(fa)活動，培養“德業(ye)并進、學思(si)并舉(ju)、腦手(shou)并用”的復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能(neng)人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的建(jian)設發(fa)展提供人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院共(gong)設19個教學部門、1個研究機構、21個行政及教輔部門，事業(ye)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院部門預(yu)算(suan)為(wei)學院本(ben)級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學(xue)(xue)費等事業收入按辦學(xue)(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人員(yuan)經費、對個人及家庭(ting)補助支出按照實有在(zai)編在(zai)崗(gang)人員(yuan)基礎(chu)信(xin)息和(he)離(li)退人員(yuan)信(xin)息據實計算，并結(jie)合學費收入情況，按照廣東省教育廳的有關要(yao)求，支付(fu)校外兼職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經費(fei)(fei)參照我市本級事業(ye)單位經費(fei)(fei)支出定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單(dan)位(wei)主要職(zhi)能(neng)情(qing)況(kuang)及事(shi)業發展(zhan)目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)支總預算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)入預算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預算增(zeng)(zeng)加(jia)651萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政預算撥款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)491萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)558萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因說明(ming)：財政(zheng)預算撥款減少(shao)(shao)的原(yuan)因是2014年(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資預算作為(wei)虛擬指標(biao)下達單位(wei)，實(shi)(shi)際預算編(bian)制及(ji)指標(biao)下達按當年(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付規(gui)模進行，學院(yuan)實(shi)(shi)際預算撥款收(shou)入(ru)(ru)為(wei)增加；事(shi)業收(shou)入(ru)(ru)減少(shao)(shao)的原(yuan)因是學院(yuan)2014年(nian)成(cheng)人(ren)教(jiao)育等培(pei)訓收(shou)入(ru)(ru)有(you)所減少(shao)(shao)；用(yong)事(shi)業基金擬補收(shou)支(zhi)差額(e)增加的原(yuan)因是學校(xiao)2014年(nian)繼續加大對學院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學工作的支(zhi)出，需相應增加投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要支出情(qing)況為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)：高(gao)等職(zhi)業教(jiao)(jiao)育（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為399萬(wan)(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)安(an)排(pai)(pai)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教(jiao)(jiao)育減少的(de)(de)(de)原因是(shi)2014年(nian)政府采(cai)購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標下(xia)達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)標下(xia)達(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付規模安(an)排(pai)(pai)，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為增(zeng)(zeng)加(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原因是(shi)功能(neng)科目(mu)(mu)調整，以前年(nian)度(du)均包含(han)在高(gao)等職(zhi)業教(jiao)(jiao)育科目(mu)(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原因是(shi)2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分(fen)項目(mu)(mu)在教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業(ye)（類(lei)）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位(wei)離退休(xiu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.9％；財政對其他社會保(bao)險基金的(de)補助(zhu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主要原因是離退休(xiu)人員和在編人員增加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬元，其中：事業單(dan)位醫療（項），2014年支出預(yu)算數為501萬元，比(bi)2013年增加(jia)28萬元，增長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數增加(jia)所(suo)致。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保(bao)障(zhang)（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)(chu)預算數為1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)69萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房(fang)(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)(chu)預算數為2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)107萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是(shi)在編人員基數增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)規模(mo)變化情(qing)況。深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指標下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編制及指標下達按當年(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支付規模(mo)安排(pai)，學(xue)院實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為增(zeng)加。

　　2.財政撥款預(yu)算結構情況。2014年部(bu)門預(yu)算中，財政撥款用于以下方面：教育(yu)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保(bao)(bao)障(zhang)和就業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預算(suan)具體(ti)使用情況(kuang)。2014年(nian)財政撥款(kuan)預算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：基本(ben)支(zhi)出(chu)39,107 萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)比75.7％；項(xiang)目支(zhi)出(chu)12,532萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增(zeng)減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后(hou)勤(qin)管理經(jing)費減(jian)少的原因：因2014年(nian)(nian)政府采購采取虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)的下達方式，實際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)按當年(nian)(nian)可支(zhi)(zhi)付(fu)規(gui)模安排，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)根(gen)據實際(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)情(qing)況申請(qing)安排，項目支(zhi)(zhi)出實際(ji)較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)管理(li)方式改革有(you)關要(yao)求，從(cong)2014年起，政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)總投資預算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)(da)單位(wei)，便(bian)于招標(biao)(biao)采購(gou)(gou)需要(yao)，跨年度(du)項目(mu)編(bian)(bian)制分(fen)年度(du)預算(suan)，實(shi)際(ji)預算(suan)編(bian)(bian)制及指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)(da)按(an)當(dang)(dang)年實(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規模(mo)進行，據此2014年深圳職(zhi)業技術學院政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預算(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當(dang)(dang)年實(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)部分(fen)下達(da)(da)實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費指(zhi)標(biao)(biao)根(gen)據實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請(qing)安排，切實(shi)解決(jue)政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預算(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總(zong)表

　　二、財(cai)政預算(suan)撥款支(zhi)出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳(zhen)職業技術(shu)學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc